饮食发票应该如何进账较安全？有关这问题，估计许多网友存在相同的疑惑，紧接着，我们一块儿详细了解一下深圳代账公司对这给出的讲述一下。
（深圳代账公司）
1、计到“差旅费”
有一些公司员工出差有现金补贴，有一些公司便是依照企业员工出差期间发生的饮食发票报销。值得重点指出的是，对于企业员工出差期间的饮食发票一定要合理进行划分：要是企业员工出差期间，带着公司任务去宴请了客户等发生饮食发票，还是必须计到“业务招待费”;如若是企业员工个人出差期间在补贴指标内的消费，就一定得计到“差旅费”。
2、计到“业务招待费”
寻常情况下，业务招待费是公司为经营业务的诉求而缴纳的必须酬费用，也叫交际必须酬费，主要包括有为饮食、香烟、水、食品、正常的娱乐活动等，还含括业务洽谈、商品推销、对外联络、公关交往、会议接待、深圳接待等所发生费用，例如，招待饭费、招待用烟茶、交通费等等。
3、计到“企业员工福利费”
公司在寻常的实务之中，经常会发生逢年过节等企业职工聚餐的状况，参和饮食活动的成员所有是公司员工。除此之外，还有企业职工野外作业亦或是加班加点等，因企业职工吃饭麻烦，公司向企业职工提供工作餐。全都须得计到福利费。自然，这里说的全都是属于为企业职工支出，如若是为外人的支出必须计到招待费。
4、计到“会议费”
公司经常召开各类会议，邀请有非常多的客户、供必须商、公司员工等参与。做为会议费，必然含括为会议召开而发生的交通、住宿、饮食等，因而，会议费中可能会有饮食发票。税前减去没问题，可是，一般会要求提供同会议相关会议通知、会议签到册等可以证明会议费真伪性的材料。
所以，各位朋友要记住，饮食发票可以通过以上几种形式进账。
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