关于抗疫期间报税清卡的一些问题

征期提醒！注意！！！

4月是大征期，无论是按月申报还是按季申报的企业，本月均需执行电子申报。

Part.1报税清卡操作是否有变化？和以前一样吗？

报税清卡的操作仍然和以前一样，注意一定要按顺序操作：

汇总上传（上报汇总）

开票软件登录时自动执行【汇总上传（上报汇总）】，自动执行成功后有相应的提示，若不确定是否成功，也可手动执行，重复执行该操作不影响数据准确性

手动执行路径如下：

金税盘：【汇总处理】→【汇总上传】

税务UKey：【首页】→【汇总上传】→【上报汇总】

电子申报

切记：一定要【汇总上传（上报汇总）】成功了以后，再执行电子申报，否则清卡时会提示“未申报或未比对”

如果做了电子申报后发现未做【汇总上传（上报汇总）】，可在确认【汇总上传（上报汇总）】成功后，执行【撤销申报】或【变更申报】，然后重新申报即可

远程清卡（反写监控）

待【汇总上传（上报汇总）】和电子申报均完成后，即可执行【远程清卡（反写监控）】，该操作也可在登录开票软件时自动执行。

手动执行路径如下：

金税盘：【汇总处理】→【远程清卡

税务UKey：【首页】→【汇总上传】→【反写监控】

Part.2四月还不知道何时解封，来不及抄税申报怎么办？

深圳市税务局为配合疫情防控，已将四月纳税申报期限，如果还是来不及，可通过电子税务局申请延期申报。

国家税务总局深圳市税务局

关于2022年4月份申报纳税期限有关事项的通告

尊敬的纳税人、缴费人：

为全力配合做好本市疫情防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，保障纳税人、缴费人（以下统称纳税人）的合法权益，便利纳税人办理纳税申报等事宜，现将2022年4月份申报纳税期限有关事项通告如下：

一、对按月、按季申报的纳税人，将申报纳税期限由4月20日至4月29日。

二、纳税人受疫情影响，在2022年4月份申报纳税期限内办理申报仍有困难的，可以依法向税务机关申请办理延期申报。纳税人可通过国家税务总局深圳市电子税务局（“我要办税”—“税务行政许可”—“对纳税人延期申报核准”）办理延期申报手续。

特此通告。

国家税务总局深圳市税务局2022年4月1日

Part.3三月份的申报和清卡操作尚未完成怎么办？

按正常步骤操作：

确认汇总数据已上传

执行电子申报

执行远程清卡（反写监控）

注意：

1.按季申报的纳税人，在执行三月份的相关操作时，汇总数据上传成功后可直接远程清卡（反写监控），无需执行电子申报。

2.按月申报的纳税人，若3月30日之前，未申请过延期申报，可能需按逾期申报处理，详情建议咨询税务局。

待三月份的相关操作完成后，即可继续执行四月份的上传、申报、清卡“三步曲”。

Part.4金税盘（税务UKey）在公司，我在家能做汇总上传吗？

不能。

需上传到税务局的汇总数据，是保存在税控设备（金税盘或税务UKey）内的。

如果税控设备在您手边，可以找一台使用windows操作系统的电脑，下载安装与设备对应的开票软件，连接税控设备后即可登录操作汇总上传。

如果税控设备不在您手边，则无法进行相关操作。

Part.5我把金税盘（税务UKey）带回家了，但是开票电脑还在公司，能在其他电脑上开票吗？

可以。

只要是windows操作系统的电脑，有标准USB接口供连接税控设备，安装开票软件后即可开票。

这里有几点要注意：

开具纸质发票需本地连接针式打印机；

如需查询以前开具的发票，可通过发票修复功能将历史发票数据读入本地数据库后查询；

在回到原开票电脑上使用时，需做发票修复，将在其他电脑上开具的发票信息同步至本地数据库。

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