按照《税收征收管理法实施细则》第一百零九条规定,税收征管法及本细则所规定期限的最后一日是法定休假日的,以休假日期满的次日为期限的最后一日;在期限内有连续3日以上法定休假日的,按休假日天数顺延。
10月征收期内有连续3天以上的假期(国庆节七天),所以从15日开始,按工作日顺延7日,征收期结束日期变为10月26日。
有特殊原因需要延期的,税务机关可以公告延期。
深圳税务局10月申报期到10月31日,如果没有特别公告的地区,申报期是10月26日,今天就是最后一天了!还没申报的赶紧!
一、自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。
需核对开票截止日期是否更新到2021年11月15日左右。若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
二、手工抄报
1.上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
2.网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以深圳市电子税务局网为例,如下图。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3.反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
一、自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年11月15日左右。
若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。
二、手工抄报
1.上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
2.网上申报
操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。以深圳市电子税务局网为例,如下图。
*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。
3.反写监控
操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
4.确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。
一、操作方法
①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。
②进行深圳纳税申报。
③深圳纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。
二、确认成功
1.上报汇总
操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。
查看上次汇总报送日期:2021年10月01日00时00分,汇总报送起始日期:2021年11月01日,汇总报送资料:无或者您只看锁死日期更新到2021年11月,汇总报送资料“无”,此状态说明您2021年10月已经完成清卡工作。
1.10月税控盘开票截止日期是什么时候?
答:税控盘用户10月26日前完成抄报税工作。
2.月初没有做抄报税是否可以开发票?
答:开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。
3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?
答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件,点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】,检查服务器地址端口号是否正确,测试链接成功,点击【手工上传发票】,上传发票份数为0,即可抄税。
4.月初打开软件,还没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作?
答:不需要。因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作,若申报没做,记得申报。
5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?
答:可以,更换税控盘登录软件,可正常操作。
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